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工商银行淄博分行借力内控评价促进内控管理

发布时间:2020-09-28 17:20:55
豆腐皮机厂家  工商银行淄博分行借力内控评价促进内控管理工作 近期,工商银行淄博分行以内控评价为推动内控管理工作的总抓手,规范和加强支行内部控制评价工作,进一步提升内控管理水平,有效防范和控制风险。利用近2个月的时间,组织开展了对全辖支行的2014年度内控评价工作。 一、做足评价前的准备工作。一是组织人员认真学习省行2013年修订的《支行内部控制评价实施细则》,同时,从总行《现场过程评价指标操作手册》中选取指标268项,作为现场评价指标,按照《省行本部部室对二级分行对口专业考核指引》的所规定49项指标作为非现场评价指标,制定了评价方案。并结合本行实际,将内控评价指标库各项评价要点全部分解到专业部门,以促进评价指标落实到日常管理与业务操作中,做到内控评价与日常管控有机结合。 二、改进内控评价工作方式方法。一是要求各支行做好内控评价的自评工作和分行各东风吸污车专业部门非现场评价工作,通过综合分析,在全面复评中注重风险隐患、薄弱环节重点跟踪督促,促进加强日常内控管理。二是内控评价与日常监测相结合、与专项检查相结合的具体方法和标准,将监测核查、专项检查、监管检查中发现的问题,以及重要风险管控效果和关键岗位履职情况纳入内控评价,促进年度评价与日常评价的有机结合。三是现场评价专下水道疏通机业化、规范化,进一步强化内控评价的质量控制。 三、充分发挥内控评价工作的导向作用。二季度市行已制定印发了《内控评价考核办法》,定期对过程控制效果进行考核评价,评价结果直接纳入各分行行长经营绩效考核,以此督导各级行、各部门在经营管理中更加注重过程控制,自觉加强内控管理。促进内控评价由现场评价为主向非现场评价为主、由两年一次现场评价向年度常态化评价转变。
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